4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 20/11/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
587/034-2015       
147,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
147,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
147,47
252/2015
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1239/010-2015       
859,63
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCÍCIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
859,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
859,63
4653/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JULIO LOPES RAMPONI ME
01.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.773.525/0001-01
29
6370/000-2015       
620,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GAVETEIRO VOLANTE COM 04 GAVETAS - PARA USO DO GABINETE
Vl.Total:
620,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
310,00
5836/2015
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
39
10330/000-2015       
44,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - ELÁSTICO LÁTEX, PACOTE COM 500 G, (L.C. 147/2014). Para todo tipo de amarração, tanto no escritório 
quanto na indústria. Composição: borracha natural, óleo mineral acelerador. - MAMUTH
Vl.Total:
7,60
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
7,60
2 - PASTA PLÁSTICA, ABA E ELÁSTICO. Formato aproximado 335mm x 18mm x 245mm, cores diversas, 
acondicionado em embalagem com 10 unidades. - KAZ
12,47
PCT
1,0000
12,47
3 - PASTA POLIONDA COM ABA E ELÁSTICO. Formato aproximado 250mm x 55mm x 335mm, cores diversas, 
acondicionado em embalagem com 10 unidades. - POLYCART - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
23,99
EMBAL
1,0000
23,99
5836/2015
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
39
10331/000-2015       
287,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - BARBANTE DE ALGODÃO CRU - KOREA
Vl.Total:
24,00
Un.:
PCT
Quantidade:
4,0000
6,00
2 - ENVELOPE BRANCO, OFÍCIO - SCRITY
39,80
CX
1,0000
39,80
3 - ENVELOPE "SACO" DE PAPELARIA - SCRITY
27,80
CX
1,0000
27,80
4 - ETIQUETA AUTOADESIVA - INFORMS
17,84
CX
1,0000
17,84
5 - PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COMPLETA - DELLO - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - 
JURÍDICO
177,66
CX
3,0000
59,22
8894/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
72.881.063/0001-05
49
1056/004-2015       
250,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - Marca: 
LITORAL - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
250,60
Un.:
UN
Quantidade:
35,0000
7,16
450/2015
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
49
10523/000-2015       
532,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HD SATA 3,5" 3.0GB/S. Capacidade: 500GB; RPM: 7200 RPM; Cache: 16MB; Average Seek Time: 8.9ms; 
Average Write Time: 10,9ms; Average Latency: 4.2ms; Garantia: 12 meses. - SEAGATE / ST500DM002
Vl.Total:
420,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
210,00
2 - TECLADO STANDARD. Padrão: ABNT 2 (Brasil); Quantidade de teclas: 107 teclas; Conexão: USB; 
Comprimento do cabo: 1,80m; Dimensões aprox. do produto (LxAxP): 16,7x45,9x3,3 cm; Certificação: 
RoHS/ISO9001/ISO14001/CE/FCC; Cor: Preto; Garantia: 12 meses. - MTEK / K2806BRP - COMPRA PARA TROCA 
DE PEÇAS DE INFORMÁTICA COM AVARIA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
112,00
UN
4,0000
28,00
450/2015
Pregão Presencial
ELLO OFFICE & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.939.554/0001-84
49
10524/000-2015       
58,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOUSE STANDARD. Características: 2 botões com Scroll; Sensor do Mouse: Óptico; Resolução: 800 dpi; 
Cor: Preto/prata; Comprimento do cabo: 1,80m; Conexão: USB; Certificação: RoHS/ ISO9001/ ISO14001 /CE 
/FCC; Compatibilidade: Windows 98SE /ME /2000 /XP /Vista /7; Garantia: 12 meses.- COLETEK MS3202-2 - 
COMPRA PARA TROCA DE PEÇAS DE INFORMÁTICA COM AVARIA NOS COMPUTADORES DESTA SECRETARIA - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
58,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
14,50
1961/2015
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3399/101-2015       
387,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS
Vl.Total:
387,20
Un.:
%
Quantidade:
0,2200
1.755,00
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
68
11170/001-2015       
43,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA - FINANÇAS
Vl.Total:
43,90
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
172
506/007-2015       
990,17
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRÂNSITO - PARCELA 10/2015 - C/C 305-9 C.E.F. - SECRETARIA DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
990,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
990,17
Outros/Não Aplicável
FUNSET-FUNDO NACIONAL SEG. E EDU. DE TRANSITO
07.00.15.122.3.3.90.39.01
O
172
12221/001-2015       
206,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE 5% SOBRE AS MULTAS DE TRÂNSITO PARA O FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA NO 
TRABALHO - PARC. 10/2015 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
206,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
206,35
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
190
3407/003-2015       
723,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARROZ AGULHINHA, LONGO, FINO, TIPO 1 - CHINÊS
Vl.Total:
507,50
Un.:
PCT
Quantidade:
50,0000
10,15
2 - FEIJÃO CARIOQUINHA IN NATURA - MALU - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS 
DE REGISTRO NO PERÍODO DE 12 MESES - SERVIÇOS MUNICIPAIS
216,00
KG
80,0000
2,70
308/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
190
8513/001-2015       
1.197,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATATA MÉDIA BENEFICIADA
Vl.Total:
96,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
1,92
2 - CEBOLA MÉDIA
117,80
KG
62,0000
1,90
3 - ALFACE CRESPA - EXTRA
100,50
UN
75,0000
1,34
4 - CENOURA EXTRA MÉDIA
34,68
KG
17,0000
2,04
5 - CHUCHU EXTRA MÉDIO
34,68
KG
17,0000
2,04
6 - COUVE ESPECIAL MAÇO GRANDE
27,40
MÇ
20,0000
1,37
7 - COUVE FLOR ESPECIAL GRANDE
125,80
UN
37,0000
3,40
8 - PEPINO JAPONÊS EXTRA
94,00
KG
25,0000
3,76
9 - MAMAO FORMOSA GRANDE
154,50
KG
75,0000
2,06
10 - MEXIRICA
99,90
KG
37,0000
2,70
11 - PONKAN
241,80
KG
62,0000
3,90
12 - BERINJELA - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO  DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO PARA 02 MESES - 
SERVIÇOS MUNICIPAIS.
70,30
KG
37,0000
1,90
11498/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
190
9790/000-2015       
1.162,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg - DA BARRA
Vl.Total:
242,20
Un.:
KG
Quantidade:
140,0000
1,73
2 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - TRISANTI
57,00
LATA
20,0000
2,85
3 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - PIRACANJUBA
720,00
UN
300,0000
2,40
4 - MILHO AMARELO PARA PIPOCA TIPO 1 - SINHA
53,40
PCT
30,0000
1,78
5 - ÓLEO DE SOJA REFINADO - COAMO - ALIMENTAÇÃO PARA O EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2015 - SERV. MUNICIPAIS
90,00
UN
30,0000
3,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
10819/000-2015       
2.781,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SELO DO CABEÇOTE
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
14,25
2 - RETENTOR. DA HASTE DA VALVULA
126,00
UN
12,0000
10,50
3 - BUCHA. DA BIELA ACABADA
247,50
UN
6,0000
41,25
4 - JUNTA. REFRIGERADOR DO OLEO
82,50
PÇ
1,0000
82,50
5 - BRONZINA BIELA. STD
315,00
UN
6,0000
52,50
6 - ANEIS PISTÃO DO MOTOR
1.260,00
UN
6,0000
210,00
7 - JUNTA CABEÇOTE
292,50
UN
6,0000
48,75
8 - COLA DE SILICONE
45,00
UN
1,0000
45,00
9 - JUNTA CARTER
90,00
UN
1,0000
90,00
10 - JUNTA COLETOR DE ADMISSÃO
36,00
UN
6,0000
6,00
11 - JUNTA COLETOR DE ESCAPE
67,50
UN
6,0000
11,25
12 - JUNTA DA TAMPA DE VALVULA
40,50
UN
6,0000
6,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
13 - CINTA PLASTICA
22,50
UN
12,0000
1,88
14 - ABRAÇADEIRA. NUMERO 22X32 - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
13,50
UN
4,0000
3,38
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
184
11002/000-2015       
4.630,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - OLARIA
Vl.Total:
740,00
Un.:
UN
Quantidade:
2.000,0000
0,37
2 - CAPELO 6 mm PARA TELHA AMIANTO - ETERNIT NORMAL
530,00
UN
50,0000
10,60
3 - VASO SANITARIO CONVENCIONAL - LOGASA
174,00
UN
3,0000
58,00
4 - Caixa de inspeção de concreto 60 X 45 com tampa padrão SABESP - CORSO
1.213,00
UN
10,0000
121,30
5 - Ferro 3/8 barra comprimento = 12 m - GERDAU
1.185,00
BARRA
50,0000
23,70
6 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - GERDAU - PARA USO DA SECRETARIA E MANUTENÇÃO DO 
MUNICÍPIO - SERV. MUNICIPAIS
788,50
BARRA
50,0000
15,77
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
11169/000-2015       
861,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. 1º TRASEIRA
Vl.Total:
221,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
221,25
2 - ESPIGÃO
33,75
UN
1,0000
33,75
3 - MOLA 4º TRASEIRA. 1/2 X 7
202,50
UN
1,0000
202,50
4 - MOLA 6ª TRASEIRA
187,50
UN
1,0000
187,50
5 - REBITE . DA MOLA
45,00
UN
12,0000
3,75
6 - REPARO DA VALVULA DO PEDAL
165,00
UN
1,0000
165,00
7 - PARAFUSO. 10 X 100
6,00
UN
1,0000
6,00
8 - PORCA. 10 X 150 MM - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
0,60
UNI
1,0000
0,60
9615/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
STREET FERRAMENTAS LTDA -ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
02.652.810/0001-58
184
11173/000-2015       
1.025,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CINTA DE ELEVAÇÃO - CARGA 5X4T
Vl.Total:
312,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
312,00
2 - CINTA DE ELEVAÇÃO - CARGA 4X2T
223,40
UN
2,0000
111,70
3 - CINTA DE ELEVAÇÃO - CARGA 6X4T
370,45
UN
1,0000
370,45
4 - CINTA DE ELEVAÇÃO - CARGA 2X3T - SERV. MUNICIPAIS
119,20
UN
1,0000
119,20
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
11199/000-2015       
427,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
142,50
2 - TENSOR DA CORREIA - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
285,00
UN
1,0000
285,00
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
178
11200/000-2015       
84,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA DO ESTABILIZADOR - RETRO ESCAVADEIRA MODELO CASE 580 H - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
84,27
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
84,27
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
178
11201/000-2015       
73,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORREIA DO ALTERNADOR. NUMERO 13 X 13 - FORD F 12000 L PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
36,75
6393/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SORANA VEICULOS E SERVIÇOS LTDA
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.299.348/0001-73
191
8389/000-2015       
260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE REVISÃO  - REVISÃO DOS 20.000KM DA VIATURA PREFIXO TP - 06307 - PLACA FNX 6112 DO 
POSTO DE BONBEIRO DE REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
260,00
Un.:
HR
Quantidade:
1,0000
260,00
3482/2015
Pregão Presencial
NOSSO TETO IND. COM. DE ARTEFATOS DE CIMENTO 
LTDA-
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
07.478.678/0001-23
211
7464/003-2015       
3.038,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
NOSSO TETO - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.038,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
30,38
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
207
9541/000-2015       
2.274,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 200 litros reforçado, medindo aproximadamente 92 x 120 cm x 
0,13 mm de espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua 
Vl.Total:
2.274,00
Un.:
KG
Quantidade:
300,0000
7,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
embalagem todos os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - PARA UTILIZAÇÃO DA 
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
211
10797/000-2015       
69,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEDADOR. DO CILINDRO DE DIREÇÃO - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
69,96
Un.:
UNI
Quantidade:
1,0000
69,96
3482/2015
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
207
10886/000-2015       
8.265,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GUIA DE CONCRETO  - CONJUGADA 0,80X0,25X0,25, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - SC
Vl.Total:
4.350,00
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
29,00
2 - TUBO DE CONCRETO - 0,80X1,00M - PA 2 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - 
SC - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
3.915,00
UN
30,0000
130,50
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
207
10887/000-2015       
5.684,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
Vl.Total:
2.174,40
Un.:
UN
Quantidade:
120,0000
18,12
2 - TELHA FIBROCIMENTO S/ AMIANTO 6 MM 2,13 X 1,10 - ETERNIT - PARA USO DA SECRETARIA - 
SERV.MUNICIPAIS
3.510,00
UN
130,0000
27,00
5999/2015
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
207
10888/000-2015       
3.075,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Barra de tubo em aço carbono, acabamento galvanizado a fogo, classe leve, espessura da parede de 
2,65mm, comprimento de 6m, com costura e rosca nas extremidades, bitola 2”, que atenda as especificações 
da NBR 5580. - TUBOFLY - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
3.075,00
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
205,00
3482/2015
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
207
10889/000-2015       
5.256,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À QUENTE PARA APLICAÇÃO À FRIO - EMBALAGEM DE 25KG - ULTRA 
ASFALTOS - PARA USO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.256,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
13,14
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
207
11001/000-2015       
6.119,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto
Vl.Total:
798,60
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
26,62
2 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto
1.600,00
UN
40,0000
40,00
3 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto
1.750,00
UN
25,0000
70,00
4 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - PARA USO DA SECRETARIA E MANUTENÇÃO DO MUNICÍPIO - SERV. 
MUNICIPAIS
1.971,00
UN
20,0000
98,55
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
207
11155/000-2015       
101,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
2 - FILTRO DE OLEO - FORD F 12000 L PLACA DBA 7814 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
1,0000
67,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
207
11164/000-2015       
240,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR. 15 W 40 - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
240,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
207
11165/000-2015       
101,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
37,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
18,75
2 - REPARO. DO COPO DO COMBUSTIVEL  - VW 11.140 PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
63,75
UN
1,0000
63,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
207
11166/000-2015       
59,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. DE CAMBIO - FIAT DUCATO PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
59,64
Un.:
LT
Quantidade:
3,0000
19,88
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
207
11167/000-2015       
3.102,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE JUNTA. DO CAMBIO
Vl.Total:
82,36
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
82,36
2 - CABO DA EMBREAGEM
165,43
UN
1,0000
165,43
3 - FLEXIVEL DE FREIO. LADO DIREITO
74,55
UN
1,0000
74,55
4 - TRAMBULADOR. DO CAMBIO
1.345,45
UN
1,0000
1.345,45
5 - CONJUNTO. DE ANEIS E SINCRONIZADO DO CAMBIO - FIAT DUCTO PLACA DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
1.434,91
PÇ
1,0000
1.434,91
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
207
11168/000-2015       
498,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO. LUBRIFICANTE
Vl.Total:
75,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
75,00
2 - ANEL DE VEDAÇAO
40,50
UN
6,0000
6,75
3 - JUNTA. DA TURBINA
22,50
UN
1,0000
22,50
4 - PARAFUSO. 10 X 45 DA TURBINA
27,00
UN
6,0000
4,50
5 - RELOGIO. DE TEMPERATURA
97,50
PÇ
1,0000
97,50
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
75,00
UN
2,0000
37,50
7 - FILTRO DE AR. PRIMARIO
82,50
UN
1,0000
82,50
8 - PORCA. 10 MM COBREADO
15,00
UNI
4,0000
3,75
9 - PRISIONEIRO. COMPLETO
36,00
UN
4,0000
9,00
10 - ARRUELA. CONICA CANO INJETOR - FORD F 12000 L PLACA CDZ 7816 - SERV. MUNICIPAIS
27,00
UNI
6,0000
4,50
9682/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
207
11172/000-2015       
1.528,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOTINA EM COURO. PRETO, COM PALMILHA, SOLADO BIDENSIDADE - FLEX, FUJIWARA
Vl.Total:
1.226,89
Un.:
PAR
Quantidade:
17,0000
72,17
2 - BOTINA EM COURO PRETO. COM PALMILHA, SOLADO BIDENSIDADE - USAFE, FUJIWARA - SERV. 
MUNICIPAIS
301,98
PAR
6,0000
50,33
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
207
11206/000-2015       
3.579,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. COXIM DO MOTOR
Vl.Total:
582,91
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
582,91
2 - BARRA ESTABILIZADORA
468,60
UNI
1,0000
468,60
3 - AQUISIÇÃO: BARRA. TENSORA
482,80
PÇ
2,0000
241,40
4 - MOLA TRASEIRA
823,60
UN
2,0000
411,80
5 - RADIADOR
667,40
UN
1,0000
667,40
6 - MANGUEIRA. DA SAIDA DO MOTOR - FIAT DUCATO PLACA DBA 2079 - SERV. MUNICIPAIS
553,80
PÇ
3,0000
184,60
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
229
10514/000-2015       
214,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE CABO DE VELA
Vl.Total:
146,26
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
146,26
2 - JOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
DESCONTO DE 29%, VALOR LÍQUIDO R$ 214,42 - DES. AGRÁRIO
68,16
UN
1,0000
68,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
229
10515/000-2015       
244,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE CABO DE VELA
Vl.Total:
159,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
159,75
2 - JOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DOBLO PLACA EHE 7178 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR DESCONTO DE 29%, VALOR LÍQUIDO R$ 244,24 - DES. AGRÁRIO
84,49
UN
1,0000
84,49
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
229
10519/000-2015       
214,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE CABO DE VELA
Vl.Total:
146,26
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
146,26
2 - JOGO DE VELA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
DESCONTO DE 29% - VALOR LÍQUIDO R$ 214,42 - DES. AGRÁRIO
68,16
PÇ
1,0000
68,16
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
229
10521/000-2015       
405,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
Vl.Total:
85,20
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,20
2 - JOGO DE DISCO DE FREIO
180,34
UN
1,0000
180,34
3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO
119,99
UN
1,0000
119,99
4 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
DESCONTO DE 29% - VALOR LÍQUIDO R$ 405,41 - DES. AGRÁRIO
19,88
UN
2,0000
9,94
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
229
10695/000-2015       
520,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - VIDRO TRASEIRO. INTEIRIÇO
Vl.Total:
380,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
380,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - BORRACHA. DO VIDRO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COURIER PLACA DBA 9460 DESTA 
SECRETARIA - DESCONTO 26,5%, VALOR LÍQUIDO R$ 520,00 - DES. AGRÁRIO
140,00
UNI
1,0000
140,00
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
229
10883/000-2015       
27,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO - PARA USO NA 
SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
27,60
Un.:
FR
Quantidade:
20,0000
1,38
9256/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.366.445/0001-52
229
10916/000-2015       
135,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DE CAMBIO. Sae 80
Vl.Total:
111,95
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
22,39
2 - OLEO PARA MOTOR 15W40 - SERVIÇO DE REVISÃO DE GARANTIA DE 6 MESES - DATA DA COMPRA: 
13/04/2015 - DES. AGRÁRIO
23,30
UN
1,0000
23,30
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
231
805/041-2015       
2.270,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - EMPENHAMENTO PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE 
DESTA SECRETARIA PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.270,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.270,65
4747/2015
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
255
9603/000-2015       
257,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DO MOTOR
Vl.Total:
165,02
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
165,02
2 - ELEMENTO DO FILTRO DE AR. INTERNO - PARA MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND PLACA DBA 
9455 DESTA SECRETARIA - APLICAR DESCONTO DE 16% - VALOR LÍQUIDO R$ 257,99 - DES. AGRÁRIO
92,97
UN
1,0000
92,97
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
255
9604/000-2015       
760,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 175/70/13
Vl.Total:
721,36
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
180,34
2 - VALVULA DE AR - PARA MANUTENÇÃO DO CARRO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
DESCONTO DE 29% - VALOR LÍQUIDO R$ 760,27 - DES. AGRÁRIO
38,91
UN
4,0000
9,73
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
255
9775/000-2015       
1.501,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
460,08
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
230,04
2 - COXIM DO AMORTECEDOR DIANTEIRO
120,70
UN
2,0000
60,35
3 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
90,88
UN
2,0000
45,44
4 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
69,58
UN
1,0000
69,58
5 - JOGO DE DISCO DE FREIO
130,64
UN
1,0000
130,64
6 - BUCHA DO BRAÇO. OSCILANTE
89,46
UN
6,0000
14,91
7 - BUCHA DA BANDEJA. TRASEIRA
96,56
UN
8,0000
12,07
8 - CABO DE FREIO DE MAO
142,00
UN
2,0000
71,00
9 - AQUISIÇÃO ; KIT. FEIXE DE MOLA
71,00
UN
1,0000
71,00
10 - ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA. LE
85,20
PÇ
1,0000
85,20
11 - ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO. LE COM CUBO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO - PLACA EHE 
7179 - APLICADO DESCONTO 29% - VALOR LÍQUIDO R$ 1.501,65 - DES. AGRÁRIO
145,55
PÇ
1,0000
145,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
255
9777/000-2015       
403,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - SILENCIOSO TRASEIRO
Vl.Total:
159,51
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
159,51
2 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
148,63
UN
1,0000
148,63
3 - COXIM DE ESCAPE
40,61
UN
4,0000
10,15
4 - ABRAÇADEIRA
40,61
UN
2,0000
20,31
5 - JUNTA DO ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 - APLICADO DESCONTO DE 
27,5% - VALOR TOTAL LÍQUIDO R$ 403,11 - DES. AGRÁRIO
13,75
UN
1,0000
13,75
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.20.601.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
255
10520/000-2015       
220,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - SONDA LAMBDA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7179 DESTA SECRETARIA - APLICAR 
DESCONTO DE 29% - VALOR LÍQUIDO R$ 220,10 - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
220,10
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
220,10
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
278
1013/020-2015       
82,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
PAULO
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DESTA SECRETARIA, 
ALMOXARIFADO DE MATERIAIS E ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 
0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
323
1016/033-2015       
1.462,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE 
SAÚDE, FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.462,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.462,45
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
351
1019/010-2015       
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - 
CONVÊNIO SAÚDE DO TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
433
9847/003-2015       
230,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA 04 MESES DO EXERCÍCIO DE 2015. PARA USO NO CAPS 
- CENTRO DE APOIO PSICO-SOCIAL - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
230,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
230,72
3710/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.302.3.3.90.39.06
J
43.776.517/0001-80
801
5233/007-2015       
2.231,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DA UPA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA PARCELAMENTO DÍVIDA APAMIR - C/C 0903/006/258-3 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.231,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.231,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
462
1024/010-2015       
61,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO PRÉDIO DA VISA, 
VE E PAM - MS - VE - C/C 624.028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
61,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
61,89
4960/2015
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
477
6529/002-2015       
144,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
144,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
144,16
4965/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6532/006-2015       
2.710,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.710,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.710,87
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
505
6555/001-2015       
838,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCES - LOTE 06 - KRILL - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
838,50
Un.:
UN
Quantidade:
1.118,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
505
6555/002-2015       
838,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06 - KRILL - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
838,50
Un.:
UN
Quantidade:
1.118,0000
0,75
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
505
6556/002-2015       
615,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 04 - KRILL - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
615,00
Un.:
UN
Quantidade:
820,0000
0,75
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
6659/003-2015       
11.619,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - 
ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
11.619,60
Un.:
KG
Quantidade:
842,0000
13,80
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
6661/003-2015       
2.594,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO – Embalagem de 500 
gramas - ROMANO - ATENDIMENTO A DIVERSOS SEGMENTOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.594,40
Un.:
KG
Quantidade:
188,0000
13,80
12542/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
505
6684/002-2015       
362,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO DE FORMA OU PARA SANDUICHE - TENRI - SEGMENTOS: EMEF - 91,07%, FUND APAE - 2,76%, EJA 
EMEF - 0,81%, PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 2,74%, AEE MUNICIPAL - 1,89%, INDÍGENAS - 0,38%, 
QUILOMBOLAS - 0,34% - REC. PRÓPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
362,50
Un.:
PCT
Quantidade:
125,0000
2,90
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
9920/001-2015       
19.035,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: FUND EMEF: 31,48%, FUND. EE: 32,72%, FUND APAE: 0,93%, MÉDIO EE: 
24,69%, MÉDIO ETEC: 6,91%, EJA EMEF: 0,25%, EJA EE: 0,37%, EJA MÉDIO EE: 0,19%, PROG MAIS EDUC.: 
0,07%, AEE MUNICIPAL: 0,62%, AEE ESTADUAL: 0,74%, INDÍGENAS: 0,06%, QUILOMBOLA: 0,12% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19.035,00
Un.:
KG
Quantidade:
1.620,0000
11,75
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
9923/001-2015       
2.091,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE: 94,38%, CRECHE NOSSO NINHO: 5,62% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.091,50
Un.:
KG
Quantidade:
178,0000
11,75
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
61.653.093/0001-48
505
9924/001-2015       
2.526,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - ACÉM (conforme especificação constante do processo de compras) - 
FRIGORAES - PARA OS SEGMENTOS: EMEI: 96,28%, EMEI NOSSO NINHO: 3,72% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.526,25
Un.:
KG
Quantidade:
215,0000
11,75
12542/2014
Pregão Presencial
ELLIPSIS PHARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
12.432.995/0001-49
505
10716/000-2015       
6.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6º MÊS DE VIDA. Lata com 
aproximadamente 400g. - NESTOGENO 2 RMS. - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
6.000,00
Un.:
LTA
Quantidade:
500,0000
12,00
2271/2015
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
505
10751/000-2015       
518,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - KINATURAL - SEGMENTOS: EMEI 96,06%, EMEI NOSSO NINHO 3,94% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
518,40
Un.:
UN
Quantidade:
864,0000
0,60
12542/2014
Pregão Presencial
CASA DA MERENDA COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.316.546/0001-06
505
10753/000-2015       
19,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - TEMPERO ALHO E SAL - SS - SEGMENTOS: EMEI 14,29%, EMEI NOSSO NINHO 85,71% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
19,60
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
2,80
12542/2014
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
505
10754/000-2015       
4,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - SAL REFINADO - SOSAL - SEGMENTOS: EMEI 16,67%, EMEI NOSSO NINHO 83,33% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4,32
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
0,72
1856/2015
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
14.008.078/0001-67
505
10764/000-2015       
253,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PÃO FRANCÊS - LOTE 06. - PANIFICADORA KRILL - ATENDER O SETOR 06 - SEGMENTO: CRECHE - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
253,50
Un.:
UN
Quantidade:
338,0000
0,75
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
551
467/019-2015       
908,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA 
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
908,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
908,30
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
551
467/020-2015       
533,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTIMATIVA  PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR 
ESTIMADO PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
533,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
533,14
10229/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA
113812600
J
46.377.222/0003-90
5813
874/000-2015       
85,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO DE TRÂNSITO OCORRIDA NO DIA 
07/05/2015 ÀS 09h24 NA RUA CEL JEREMIAS MUNIZ JUNIOR COM O VEÍCULO FORD COURIER PLACA CPV 1809 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
85,12
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
85,12
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
898/000-2015       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 867 - 2433,34
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
899/000-2015       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 868 - 2433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
900/000-2015       
267,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 869 - 2433,33
Vl.Total:
267,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
267,67
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
113819900
J
01.568.077/0012-88
5839
901/000-2015       
102,92
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF AS NFS 10227 E 10226 - TOTAL 3118,91
Vl.Total:
102,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
102,92
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
113819900
J
01.568.077/0012-88
5839
902/000-2015       
139,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF AS NFS 10240 E 10229 - TOTAL 4222,80
Vl.Total:
139,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
139,34
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
113819900
J
01.568.077/0012-88
5839
903/000-2015       
123,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF A NF 10234 - 3728,80
Vl.Total:
123,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
123,05
Outros/Não Aplicável
STERICYCLE GESTÃO AMBIENTAL LTDA
113819900
J
01.568.077/0012-88
5839
904/000-2015       
115,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF AS NFS 10231 E 10230 - TOTAL 3507,60
Vl.Total:
115,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,75
Outros/Não Aplicável
MARISA DE ANDRADE DE LUCCA - EPP
113819900
J
62.843.917/0001-05
5839
905/000-2015       
256,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 698 - 15.562,00
Vl.Total:
256,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
256,77
Outros/Não Aplicável
INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS 
LTDA
113819900
J
14.287.654/0001-52
5839
906/000-2015       
1.072,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 363 - 9.745,74
Vl.Total:
1.072,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.072,03
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS 
LTDA - E
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
907/000-2015       
10,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 850 - 945,55
Vl.Total:
10,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
10,40
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
908/000-2015       
48,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 3343 - 1464,00
Vl.Total:
48,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
48,31
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
633
10908/000-2015       
160,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SENSOR DE PRESSAO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE - VALOR COM 
DESCONTO R$ 160,00 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
160,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
160,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
633
10912/000-2015       
99,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO DO MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, 
VALOR COM DESCONTO R$ 99,40 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
99,40
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,85
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
633
10913/000-2015       
58,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE OLEO
Vl.Total:
29,11
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,11
2 - FILTRO DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO BVZ 6463 DE USO DA ECONOMIA SOLIDÁRIA, VALOR 
COM DESCONTO R$ 58,22 - ASSISTÊNCIA
29,11
UN
1,0000
29,11
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
633
10914/000-2015       
62,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO. TRAS. - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE,  
VALOR COM DESCONTO R$ 62,52 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
62,52
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
31,26
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
633
10915/000-2015       
431,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO DA RODA
Vl.Total:
272,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
136,00
2 - SAPATA DE FREIO. TRASEIRO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO C20 BRZ 7719 DE USO DO VIVA LEITE,  
VALOR COM DESCONTO R$ 431,00 - ASSISTÊNCIA
159,00
UN
1,0000
159,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
633
10990/000-2015       
2.793,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - AMORTECEDOR DIANTEIRO. E TRASEIRO
Vl.Total:
661,20
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
165,30
2 - BATENTE DIANTEIRO
60,90
UN
2,0000
30,45
3 - PINO DE CENTRO
94,61
UN
1,0000
94,61
4 - KIT ROLAMENTO. RODA DIANTEIRO
319,00
UNI
4,0000
79,75
5 - Aquisiçao de: TERMINAL. INTERNO E EXTERNO
108,75
UN
2,0000
54,38
6 - AQUISIÇÃO ; KIT. ESTABILIZADOR
97,15
UN
2,0000
48,58
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7 - MANGA DE EIXO
481,40
UN
2,0000
240,70
8 - BARRA DE DIREÇAO
230,55
UN
2,0000
115,28
9 - COIFA HOMOCINETICA
217,50
UN
4,0000
54,38
10 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE MOLA FEIXE DIANTEIRO
481,40
PÇ
2,0000
240,70
11 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI CPV 1804 DE USO DO VIVA LEITE VALOR COM 
DESCONTO R$ 2.793,06 - ASSISTÊNCIA
40,60
UN
4,0000
10,15
10304/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.000.000/0492-80
648
11946/000-2015       
28,53
Vl. Unit.:
Item:
1 - TARIF ADIC CHEQUE COMPE
Vl.Total:
20,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
20,01
2 - TARIF ADIC CHEQUE COMPE - REF. TARIFA BANCÁRIA NA C/C 30.376-3 BB - CONFORME CI 452/2015 - 
ASSISTÊNCIA
8,52
1,0000
8,52
1397/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
691
10950/000-2015       
3.250,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CESTA BÁSICA - PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL
Vl.Total:
3.250,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
65,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
728
9880/000-2015       
194,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cesto telado capacidade de 10 litros. Dimensões aproximadas: 25 cm de altura x 28 cm de diâmetro deverá 
o produto ter etiqueta com dados de identificação do fabricante. - ARQPLAST
Vl.Total:
12,50
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
1,25
2 - Luva de látex amarela, tamanho médio, confeccionada com látex de borracha de alta qualidade, forrada com 
flocos de algodão e com superfície antiderrapante, devendo ter medida mínima de 32 cm e espessura de 0,40 
mm. - DANNY LUVAS
30,20
PAR
20,0000
1,51
3 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 15 litros, medindo aproximadamente 39 x 58 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN
75,80
KG
10,0000
7,58
4 - Saco plástico para coleta de lixo, capacidade 30 litros, medindo aproximadamente 59 x 62 cm x 0,06mm de 
espessura, fabricado em polietileno de baixa densidade na cor preta, devendo possuir em sua embalagem todos 
os dados de acordo com a Lei do Consumidor. - VALLECLEAN - MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DA 
SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA, TEATRO WILMA BERTELLI, PROJETO GURI, CEU VILA NOVA - 
CULTURA
75,80
KG
10,0000
7,58
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
728
10952/000-2015       
495,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - COMUTADOR DE PARTIDA
Vl.Total:
360,33
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
360,33
2 - MIOLO. CONTATO DA IGNIÇÃO - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI - PLACA BRZ 2832 - 
REF. ORÇAMENTO 1730-7 - CULTURA
134,85
PÇ
1,0000
134,85
11274/2014
Pregão Presencial
L.A. YAGUIU - M.E.
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
02.373.399/0001-81
763
8715/000-2015       
168,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - VEDA ROSCA 18MMX50M - POLIFITAS
Vl.Total:
12,00
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
1,20
2 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - CAUE
36,24
UN
2,0000
18,12
3 - REGISTRO DE GAVETA  3/4 - HIGIBAN - ESPORTES
120,00
UN
10,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
763
10726/000-2015       
62,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DOT 4 DE FREIO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071, VALOR TOTAL R$ 
62,52 - ESPORTES
Vl.Total:
62,52
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
31,26
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
763
10727/000-2015       
1.088,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
58,00
2 - BUCHA. TENSOR LADO DIREITO
75,00
UN
1,0000
75,00
3 - BUCHA. TENSOR LADO ESQUERDO
75,00
PÇ
1,0000
75,00
4 - Aquisição de: PNEU. DUNLOP 1757014
556,27
UN
2,0000
278,14
5 - SAPATA DE FREIO. TRAS.
110,00
UN
1,0000
110,00
6 - CILINDRO DA RODA TRASEIRA
78,02
PÇ
2,0000
39,01
7 - ROLAMENTO DA RODA TRASEIRA
44,14
UN
1,0000
44,14
8 - RETENTOR. ROLAMENTO
20,00
UN
1,0000
20,00
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 20/11/2015 ATÉ 20/11/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 2071, VALOR TOTAL 
COM DESCONTO R$ 1088,43 - ESPORTES
14,00
UN
2,0000
7,00
11274/2014
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
790
10701/000-2015       
1.186,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cal hidratado saco de 20 kg - CHIMELLI - PARA USO DA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
1.186,80
Un.:
SC
Quantidade:
230,0000
5,16
Outros/Não Aplicável
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
351120200
O
5812
911/000-2015       
350.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DECENDIO 01/11/2015 A 10/11/2015
Vl.Total:
350.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
350.000,00
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 24 de Novembro de 2015.